CPF/CNPJ:
25725777391
Emissão:
14/08/2018
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
172428/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA EXISTENTE,QUADR,A CASA38,RESIN-CIAL ESPERANCA, COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 1354/ PERIODO 19 A 2508-2018/ DESTINO / IMPERARIZ/ QTD 6,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08256 | 14/08/2018 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1354/ PERIODO 19 A 2508-2018/ DESTINO / IMPERARIZ/ QTD 6,5
|
2018NE08256 | 14/08/2018 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE ERRO NUMERO DO PROCE SSO
|
2018NE08281 | 15/08/2018 | -864,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL11251 | 14/08/2018 | 0,00 | -864,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL11214 | 14/08/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10262 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL11243 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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