CPF/CNPJ:
14878089334
Emissão:
09/08/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
182636/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS RD 1391 / PERIODO13 A 19-08-18/DESTINO/BA-CABAL BREJO DE AREIA MARAJA DO SENA / QTD.6,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08015 | 09/08/2018 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 1391 / PERIODO13 A 19-08-18/DESTINO/BA-CABAL BREJO DE AREIA MARAJA DO SENA / QTD.6,5
|
2018NE08015 | 09/08/2018 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL10913 | 09/08/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10050 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10063 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL10945 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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