CPF/CNPJ:
00291765300
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
166861/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DOS MANDACARUS 07
Municipio:
SAO LUIS FONE 2351224
Estado:
MA
CEP:
00065075
DIARIAS 1227/ PERIODO 13A 18-08-18/ DESTINO IMPE-RATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07259 | 24/07/2018 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS 1227/ PERIODO 13A 18-08-18/ DESTINO IMPE-RATRIZ
|
2018NE07259 | 24/07/2018 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL09880 | 24/07/2018 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL09911 | 24/07/2018 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09875 | 24/07/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09885 | 24/07/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09915 | 24/07/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB08944 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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