CPF/CNPJ:
27982734391
Emissão:
27/11/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
268327/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
CANTO DA FABRIL N 69
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/12 PARA RAPOSA E SAO JOSE DERIBAMAR CONF. PROC.268327/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01416 | 27/11/2018 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/12 PARA RAPOSA E SAO JOSE DERIBAMAR CONF. PROC.268327/18
|
2018NE01416 | 27/11/2018 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01521 | 04/12/2018 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01449 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07073 OB - 2018OB01449 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 20122018
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2018NS00016 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -143,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01550 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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