| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02427
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2018NE02437
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE02465
Dt. Emissão: 09/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
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2018NE02470
Dt. Emissão: 09/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
.png)
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