CPF/CNPJ:
22601392304
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
230167/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 14 QDA 25 CASA 57
Municipio:
SAO LUIS 238-9588
Estado:
MA
CEP:
00065000
14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASEM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS PARA LEVAR SERVIDOR, NO PERIODO DE 25 A28/09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03746 | 27/09/2018 | 379,20 | 379,20 | 379,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASEM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS PARA LEVAR SERVIDOR, NO PERIODO DE 25 A28/09/2018
|
2018NE03746 | 27/09/2018 | 379,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL06709 | 27/09/2018 | 0,00 | 379,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB04541 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 379,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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