| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE02429
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE02439
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02805
Dt. Emissão: 31/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 EM VIAGEM A VITO-RINO FREIRE PARA PARA REALIZAR SERVICOS DO ORGAO |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
| Totais: | 474,00 | 474,00 | 474,00 |
.png)
+
