| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01563
Dt. Emissão: 11/05/2018
Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 16/05/18 A 18/05/2018. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
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2018NE01568
Dt. Emissão: 11/05/2018
Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 19/05/18. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2018NE02429
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2018NE02439
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE02805
Dt. Emissão: 31/07/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 EM VIAGEM A VITO-RINO FREIRE PARA PARA REALIZAR SERVICOS DO ORGAO |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE03743
Dt. Emissão: 27/09/2018
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/PRESTAR APOIO PSI-COLOGICO P/SERVIDOR NACIRETRAN DE SANTA INES-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
| Totais: | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
.png)
+
