| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00016
Dt. Emissão: 05/04/2018
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SAO LUIS PARA CONDUZIR O CB PM NELSON E CONSERTO DA ESCOPETA CAL. 12, NO PERIODO DE 29/01 A 05/02/2018, CONFORME BI N 004/2108. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2018NE00017
Dt. Emissão: 05/04/2018
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SAO LUIS COM O OBJETIVO DE LEVAR A VTR PSP-8030 PARA FAZER MANUTECAO, NO PERIODO DE 22/01 A 23/01/2018, CONFORME BI N 004/2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00041
Dt. Emissão: 24/04/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DELIGENCIAS NO IPM RELACIONADO AO ASSALTO NO QUAL LEVARAM A ARMA DO 3. SGT MAIDON, CONFORME PORTARIA N.006/2018 NO PERIODO DE 24/04/2018 A 18/05/2018 CONFORME BI 004/2018. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2018NE00066
Dt. Emissão: 23/05/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO MILITAR NA CIDADE DE PINHEIRO PARA REALIZAR LEVAR E TRAZER A VTR E FAZER A MANUTENCAO DA MESMA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00067
Dt. Emissão: 23/05/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA VIAGEM DE MIRINZAL A SAO LUIS PARA LEVAR OS COLETES VENCIDOS PARA DAL E TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIAGEM/SIAFEM |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00068
Dt. Emissão: 23/05/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA VIAGEM DE MIRINZAL PARA AS CIDADES DE CEDRAL E PORTO RICO DO MARANHAO. PARA REALIZACAO DE CONFERENCIA DO MATERIAL CARGA DA 2. CIA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00102
Dt. Emissão: 12/06/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E ESTADIA DO SERVIDOR DURANTE OPERACAO COMANDOS INTEGRADOS E VIAGEM |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00120
Dt. Emissão: 25/07/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DURANTE MISSAO REALIZADA PARA CONFERENCIA DE CARGA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2018NE00122
Dt. Emissão: 27/07/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DURANTE MISSAO DE ENTREGA DE COLETES EM SAO LUIS MA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2018NE00127
Dt. Emissão: 14/08/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR E HOSPEDAGEM EM SAO LUIS MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2018NE00138
Dt. Emissão: 16/10/2018
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR A VIAGEM E HOSPEDAGEM DO POLICIAL HA SAO LUIS PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRAIVOS. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00142
Dt. Emissão: 26/10/2018
Descrição: DIARIA PARA DESLCOCAMENTO DO SERVIDOR A SAO LUIS COM O OBJETIOV DE LEVAR VIATURA PARA REVISAO DE 60.000 KM |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2018NE00143
Dt. Emissão: 26/10/2018
Descrição: DIARIA PARA DESLCOAMENTO DO SERVIDOR A SAO LUIS COM O OBJETIVO DE LEVAR VIATURA PARA REVISAO DE 60.000 KM |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00148
Dt. Emissão: 14/11/2018
Descrição: |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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2018NE00155
Dt. Emissão: 19/11/2018
Descrição: |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00156
Dt. Emissão: 19/11/2018
Descrição: |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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