CPF/CNPJ:
21585498000171
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
PRVC2CIMZAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0143010/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00111 | 04/07/2018 | 8.199,60 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00111 | 04/07/2018 | 8.199,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO CREDOR
|
2018NE00113 | 17/07/2018 | -8.199,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00107 | 04/07/2018 | 0,00 | -8.199,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00105 | 04/07/2018 | 0,00 | 8.199,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00090 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.199,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06627 OB - 2018OB00090 MOTIVO OB cancelada por comando 11072018
|
2018NS00008 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.199,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
