| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00117
Dt. Emissão: 12/07/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DA REVISAO VTR DIUSTER NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00121
Dt. Emissão: 24/07/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
.png)
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