| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00091
Dt. Emissão: 13/07/2018
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA, CONDUZINDO VIATURA PARA REVISAO NAOFICINA AUTORIZADA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00103
Dt. Emissão: 27/08/2018
Descrição: PAG REF A DIARIAS POR TERVIAGEM A CIDADE DE SAOLUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AOPERACAO ELEICOES 2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00110
Dt. Emissão: 05/10/2018
Descrição: PAG REF A DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADEDE SAO FRANCISCO DO MARA-NHAO, A FIM DE REFORCAR OPOLICIAMENTO DO FESTEJO DA CIDADE. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00116
Dt. Emissão: 10/10/2018
Descrição: PAG REF A DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS -MAPARA PRESIDENTE DUTRA-MA,CONDUZINDO VEICULO PARAREVISAO E MANUTENCAO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00119
Dt. Emissão: 24/10/2018
Descrição: PAG REF A DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DASELEICOES DO 2.TURNO/2018.COMO MOTORISTA DO COMAN- DANTE DA UNIDADE. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00124
Dt. Emissão: 14/11/2018
Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIS-MA, AFIM DE RECEBER MATERIAL BELICO (ARMAS E MUNICOES)PARA 0 35.BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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