CPF/CNPJ:
03713285357
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
PRVC4BPMBAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243549/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DO VALOR CITADO ACIMA REFERENTE A TRES DIARIAS VIAGEM PARA SAO LUISDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SACOP JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00166 | 15/10/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO VALOR CITADO ACIMA REFERENTE A TRES DIARIAS VIAGEM PARA SAO LUISDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SACOP JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO
|
2018NE00166 | 15/10/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00173 | 15/10/2018 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00170 | 15/10/2018 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00174 | 15/10/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00183 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB00183 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00019 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00197 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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