| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00011
Dt. Emissão: 07/03/2018
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ITAIPAVA DO GRAJAU E JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE COMANDAR OPERCAO SERTAO SERGURO PERIODO:08 A 11/03/2018 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00109
Dt. Emissão: 27/04/2018
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A DAL/PMMA, NO PERIODO 23 A 24/04/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00111
Dt. Emissão: 27/04/2018
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO PERIODO DE 26 A 27/04/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00149
Dt. Emissão: 14/06/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA A SERVICO DO CFSD NO PERIODO DE 01 A 18/06/2018 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2018NE00302
Dt. Emissão: 20/09/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE PERIODO: 27 A 31/08/2018 _________17 A 21/09/2018 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2018NE00306
Dt. Emissão: 03/10/2018
Descrição: PGMT DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU E FERNANDO FALCAO NO PERIODO DE 10 A 14/09/18 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2018NE00341
Dt. Emissão: 16/11/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU, FERNANDO FALCAO E JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE COMANDAR OPERACOES DE FERIAS PERIODO:26 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| Totais: | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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