| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00085
Dt. Emissão: 04/04/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS JUNTO A AJUDANCIA GERAL E PAGADORIA PERIODO:05/03 A 06/03/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00127
Dt. Emissão: 14/05/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIADADE DE SAO LUIS-MA JUNTO A DAL/2018 NO PERIODO DE 02 E 03/05/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00139
Dt. Emissão: 22/05/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL DA PMMA NO PERIODO DE 14 A 15/05/2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00144
Dt. Emissão: 07/06/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL DA PMMA NO PERIODO DE 27 A 28/05/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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