| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00012
Dt. Emissão: 07/03/2018
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ITAIPAVA DO GRAJAU E JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REALIZAROPERACAO SERTAO SERGURO PERIODO:08 A 11/03/2018 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2018NE00025
Dt. Emissão: 08/03/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PMMA PERIODO:08/01 A 09/01/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00087
Dt. Emissão: 04/04/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE JENIPAPO DOS VIEIRAS E ITAIPAVA DO GRAJAU A FIM DE REALIZAR OPERACAO SERTAO SEGURO NA ZONA RURAL DAQUELES MUNIC |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00130
Dt. Emissão: 16/05/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE FERNANDO FALCAO-MA A SERVICO DA UNIDADE AFIMDE REALIZAREM OPERACAO POLICIAL NAQUELE DPM. PERIODO: 11 A 15/05/2018. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00274
Dt. Emissão: 23/08/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A DAL E AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIDO: 13 A 14/08/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00284
Dt. Emissão: 31/08/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A DAL E AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIODO: 30/08 A 01/09/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00305
Dt. Emissão: 24/09/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM EM 13 A 14/09/2018 A CIDADE DE SAO LUIS-MA , A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A DAL/PMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00307
Dt. Emissão: 03/10/2018
Descrição: PGMT DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU E FERNANDO FALCAO NO PERIODO DE 10 A 14/09/18 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00339
Dt. Emissão: 08/11/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR SEGUIRAM VIAGEM AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 23 E 24/10/2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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