| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00042
Dt. Emissão: 08/03/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DA DAL/PMMA PERIODO:27/02/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00044
Dt. Emissão: 08/03/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE RECEBER FARDAMENTO JUNTO A DAL/PMMA PERIODO:01/03 A 02/03/18 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00064
Dt. Emissão: 21/03/2018
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA O CFSD PM 2018 NO AUDITORIA CEL BAZOLA NO QUARTEL DO COMANDO GER |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00093
Dt. Emissão: 10/04/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DOS PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS DA FASE PRESENCIAL DO CURSO EAD PM 201 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00126
Dt. Emissão: 14/05/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIADADE DE SAO LUIS-MA JUNTO A DAL/2018 NO PERIODO DE 02 E 03/05/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
.png)
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