| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00250
Dt. Emissão: 22/08/2018
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. CONF NOTA 122098/2018. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00294
Dt. Emissão: 30/10/2018
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA UNIDADE, CONF NOTA 239455/2018. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
.png)
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