| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00035
Dt. Emissão: 27/02/2018
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA NO PERIODO DE 30/01-01/02CONFORME NOTA PARA BI NU MERO 639909/2018 DE 22FEV2018. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00134
Dt. Emissão: 05/04/2018
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 21 A 23MAR2018JUNTO A DER E DAL/PMMA, AFIM DE TRATAR ASSUNTO COLEGIO MILITAR TIRADENTES IV. CONF NOTA BI 400238 /2018-P/1-2B |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
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