| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00100
Dt. Emissão: 21/03/2018
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 23 A 24MAR2018PARA PARTICIPAR DO CURSODE MANUTENCAO DE FUZIL 556 TAURUS MODELO T4 NA DIRETORIA DE APOIO LOGISTA DA PMMA. CO |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00329
Dt. Emissão: 26/06/2018
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM P/ AFONSO CUNHA/MA EM 21/06/2018, CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 581826/2018-P/1-2BPMDE 22JUN2018. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00349
Dt. Emissão: 05/07/2018
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE-LHO NETO/MA, NO DIA 22/06CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 10985/2018-P/1-2BPM DE 03JUL2018. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00550
Dt. Emissão: 08/11/2018
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAG. DE DIARIAS. VIAGEM P/ SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 19 A 23/11/18,CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 540869-2BPM DE 06NOV2018. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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