CPF/CNPJ:
49390287391
Emissão:
06/07/2018
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
163280/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES S/N BANCANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA CUIBA-MT PARA FREQU ENTAR O CURSO DE GEOPROCESSAMENTO DE APLICADO AOS INCENDIOS FLORESTAIS. CONFORME BOLETIM GERAL N.73 DE 02 DE JU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00551 | 06/07/2018 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA CUIBA-MT PARA FREQU ENTAR O CURSO DE GEOPROCESSAMENTO DE APLICADO AOS INCENDIOS FLORESTAIS. CONFORME BOLETIM GERAL N.73 DE 02 DE JU
|
2018NE00551 | 06/07/2018 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00551 'EM VIRTUDE DE CANCELAMEN-TO DA VIAGEM.
|
2018NE00564 | 12/07/2018 | -2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00700 | 06/07/2018 | 0,00 | -2.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00683 | 06/07/2018 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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