| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00103
Dt. Emissão: 04/04/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
.png)
+
