CPF/CNPJ:
28163150378
Emissão:
16/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
462896/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ELIEZER SILVA 387
Municipio:
SAO LUIS - 245.72.47
Estado:
MA
CEP:
00065056
REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/LAGO DA PEDRA, TRANSPOR-TAR EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALIZAR TRABALHO EMESCOLAS NO MUNICIPIOS DELAGO ACU, DE 16 A 18.08 .2018, RD 3191/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05765 | 16/08/2018 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/LAGO DA PEDRA, TRANSPOR-TAR EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALIZAR TRABALHO EMESCOLAS NO MUNICIPIOS DELAGO ACU, DE 16 A 18.08 .2018, RD 3191/2018
|
2018NE05765 | 16/08/2018 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 5765/2018
|
2018NE05768 | 16/08/2018 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL08692 | 16/08/2018 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08689 | 16/08/2018 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
