CPF/CNPJ:
01125238380
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
127880
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA MESA TECNICAAMPLIADA DO CAD.UNICO PERIODO: 10 A 15/06/18 MUNIC.: BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00288 | 06/06/2018 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MESA TECNICAAMPLIADA DO CAD.UNICO PERIODO: 10 A 15/06/18 MUNIC.: BRASILIA
|
2018NE00288 | 06/06/2018 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 288/2018
|
2018NE00366 | 25/06/2018 | -2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00590 | 06/06/2018 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00488 | 06/06/2018 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00345 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06575 OB - 2018OB00345 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 22062018
|
2018NS00025 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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