CPF/CNPJ:
94152462353
Emissão:
01/11/2018
Plano Interno:
FEIRA_NAC
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
259243/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 13 DE MAIO, 29 VILA CONCEICAO COROADINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA SAO PAULO/SP, CONDUZIRCAMINHAO PAB PARA TRANSPORTAR A PRODUCAO A SERCOMERCIALIZADA NO PERIODODE 01 A 14/11/2018. PORTARIA 51
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02630 | 01/11/2018 | 4.858,00 | 4.858,00 | 4.858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA SAO PAULO/SP, CONDUZIRCAMINHAO PAB PARA TRANSPORTAR A PRODUCAO A SERCOMERCIALIZADA NO PERIODODE 01 A 14/11/2018. PORTARIA 51
|
2018NE02630 | 01/11/2018 | 4.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04552 | 01/11/2018 | 0,00 | -4.858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04545 | 06/11/2018 | 0,00 | 4.858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04556 | 06/11/2018 | 0,00 | 4.858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03531 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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