CPF/CNPJ:
80482090391
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MARKETINGTR
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
72374/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA SAO PAULO/SP, PARTICIPAR DA WTM LATIN AMERICA,E REUNIAO EXTRAORDINARIADO FORNATUR NO PERIODO DE02 A 06/04/2018. PORTARIA 13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00747 | 23/03/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA SAO PAULO/SP, PARTICIPAR DA WTM LATIN AMERICA,E REUNIAO EXTRAORDINARIADO FORNATUR NO PERIODO DE02 A 06/04/2018. PORTARIA 13
|
2018NE00747 | 23/03/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00928 | 23/03/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00642 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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