CPF/CNPJ:
19834900325
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
MARKETINGTR
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
96902/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
CAMINHO DA BOIADA, 260 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65020200
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA MANAUS/AM, PARTICIPARDA 29 REUNIAO NACIOANLDOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO, PERIODO DE 07
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00885 | 20/04/2018 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA MANAUS/AM, PARTICIPARDA 29 REUNIAO NACIOANLDOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO, PERIODO DE 07
|
2018NE00885 | 20/04/2018 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAEM DECORRENCIA DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO
|
2018NE01009 | 17/05/2018 | -2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01370 | 20/04/2018 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01374 | 20/04/2018 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01645 | 20/04/2018 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01366 | 20/04/2018 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01373 | 23/04/2018 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01375 | 23/04/2018 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01161 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1161/2018, EM VIRTUDE DANAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME A JUSTIFICATIVAE EXTRA
|
2018GR00032 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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