CPF/CNPJ:
27199576315
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0236671/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV INDUSTRIAL, 749, BOM SUCESSO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA AGENCIA,NOS DIAS 02 A 05/10/2018,EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 116/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00205 | 02/10/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA AGENCIA,NOS DIAS 02 A 05/10/2018,EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 116/2018.
|
2018NE00205 | 02/10/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00264 | 02/10/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00253 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00253 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00073 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00125 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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