CPF/CNPJ:
48827347372
Emissão:
19/12/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
296597/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R.SAO GERALDO,450 OLHO DAUA
Municipio:
SAO LUIS 226 4762
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PAULINO NEVES-MA ENTRE 20 A 21/12/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA. MEMON. 429/2018/CERIMONIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03385 | 19/12/2018 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PAULINO NEVES-MA ENTRE 20 A 21/12/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA. MEMON. 429/2018/CERIMONIAL
|
2018NE03385 | 19/12/2018 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE03385. MEMO 466/18/CERIMONIAL, DE 31/12/2018.
|
2018NE03435 | 31/12/2018 | -184,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04401 | 19/12/2018 | 0,00 | -184,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04273 | 19/12/2018 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03682 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03682 TRANSF. DO VALOR CONTA SEGOV C.
|
2018GR00240 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -184,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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