CPF/CNPJ:
37715631353
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22734/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA DO VALE,22 QUADRA 31 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65099110
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP ENTRE28 A 29/01/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 1.386,00ENTREVISTA PARA O PROGRAMA DO SR. JUCA KFOURI-TVT COM PARTICIPACAO DE MIRO BORGES ENTR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00186 | 29/01/2018 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP ENTRE28 A 29/01/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 1.386,00ENTREVISTA PARA O PROGRAMA DO SR. JUCA KFOURI-TVT COM PARTICIPACAO DE MIRO BORGES ENTR
|
2018NE00186 | 29/01/2018 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00172 | 29/01/2018 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00157 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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