CPF/CNPJ:
29246830334
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
39719/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PONTE NO POVOADO DE CARANGUEJO NO MUNICIPIO DE MIRADOR NO PERIODO DE 16 A 18/02/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00071 | 19/02/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA PONTE NO POVOADO DE CARANGUEJO NO MUNICIPIO DE MIRADOR NO PERIODO DE 16 A 18/02/18
|
2018NE00071 | 19/02/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00075 | 19/02/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00150 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
