CPF/CNPJ:
27072169334
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
76408/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 013 QD 016 CASA 024
Municipio:
SAO LUIS FONE 2211572 CDI
Estado:
MA
CEP:
00065000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIAO DE BALANCO E PERSPECTIVA DE GESTAOEM SAO LUIS NO PERIODO DE01 A 02/04/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00433 | 04/04/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIAO DE BALANCO E PERSPECTIVA DE GESTAOEM SAO LUIS NO PERIODO DE01 A 02/04/18
|
2018NE00433 | 04/04/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO DADIARIA
|
2018NE01201 | 01/08/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01588 | 04/04/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00489 | 04/04/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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