CPF/CNPJ:
02669107346
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
71047/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BURITI BRAVO E SAO BENEDITO DO RIO PRETO NO PERIODO DE 21 A 25/03/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00337 | 22/03/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BURITI BRAVO E SAO BENEDITO DO RIO PRETO NO PERIODO DE 21 A 25/03/18
|
2018NE00337 | 22/03/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00390 | 22/03/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00575 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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