| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00285
Dt. Emissão: 24/05/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PGRACILEL PARTICIPAR DA RELTORIA DA CARAVANA NO MUNICIPIO DE BELA VISTA NO PERIODO DE 25 A 27/05/17 CONF.RD 186 PORT. 206 DO PROC.114068/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00356
Dt. Emissão: 21/06/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA CARAVANA GOVERNO DE TODOS NOS,NAS CIDADES DE PERITORO E MATOES DO NORTE,DIAS 22 A 24/06/2017, CONFORME RD 23 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00397
Dt. Emissão: 11/07/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA DO GOVERNO DE TODOS NOS NA CIDADED DE IGARAPE GRANDE E LAGO DO JUNCO NO PERIODO DE 13 A 15/ 07/2017 CONF.RD 264 PORT 297 PROC.155607/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00408
Dt. Emissão: 18/07/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MOVEL NAS CIDADES DE SAO BENTO, CAJAPIOS. VICENTE DE FERRER E MATINHA, DIAS 20/07 A 02/08/17, CONFOR |
2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
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2017NE00551
Dt. Emissão: 11/09/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDORA PARTICIPAR DAS ACOES DO ONIBUS LILAS NASCIDADES DE CHAPADINHA/CODO NO PERIODO DE 17 A 24/92017 CONF.RD 351 PORT.419PROC.211989/2017 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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2017NE00664
Dt. Emissão: 19/10/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDRA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO ONIBUS LILAS NAS CIDADES DE PEDREIRAS LIMA CAMPO NO PERIODO DE 22 A 29/10/2017 CONF.RD413 PORT.508 PROC. 247287/2017 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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2017NE00708
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDORA APOIAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL P ATENDIMENTO AS MULHERES DO CAMPO DA FLORESTA E DAS AGUAS NOPERIODO DE 26 A 02/12/17 CONF.RD 453 PORT553 PROC.275285/2017 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Totais: | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
.png)
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