CPF/CNPJ:
66226252391
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
PROMOSAUDE
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
134914/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GENERAL ARTHU CARVALHO BL 11 APT 04 COND GAIVOTA TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAA ACAILANDIA,DIAS 19 A 20/06/17, PARTICIPAR DE CAMPANHA DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTA A MULHER NOTREM DA VALE, CONFORME RD225/17 E PO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00350 | 14/06/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAA ACAILANDIA,DIAS 19 A 20/06/17, PARTICIPAR DE CAMPANHA DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTA A MULHER NOTREM DA VALE, CONFORME RD225/17 E PO
|
2017NE00350 | 14/06/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00432 | 14/06/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00314 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
