| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00088
Dt. Emissão: 17/03/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRACOLABORAR ATIVIDADES DACARRETA NOS MUNICIPIOS DEMATINHA, GUIMARAES, MIRINZAL E PENALVA, DIAS 19/03A 01/04/17,CONFORME RD 56/17 E PORTA |
1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
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2017NE00676
Dt. Emissão: 26/10/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE ESTA EM DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE ITAPECURU MIRIMPERIODO DE 26 A 28/10/17,PARA COLABORAR NA ACAO DAAGRITEC. CONFORME RD 421/17 E PORTAR |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00692
Dt. Emissão: 07/11/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDORA, OBJETIVANDO APOIAR A REALIZACAODAS ATIVIDADES NA UNIDADEMOVEL EM ICATU-MA,DIAS 07A 10/11/2017, CONFORME RD433/17 E PORTARIA 532/17. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00703
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDORA APOIAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL P ATENDIMENTO AS MULHERES DO CAMPO DA FLORESTA E DAS AGUAS NOPERIODO DE 26 A 02/12/17 CONF.RD 451 PORT555 PROC.275285/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2017NE00719
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAA LAGO DO JUNCO,DOS RODRIGUES E ESPERANTINOPOLIS /MA, DIAS 19 A 26/11/2017APOIAR A REALIZACAO DASATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL, CONFOR |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
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2017NE00723
Dt. Emissão: 17/11/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDRA APOIAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO AS MULHERES DAS AGUAS DA FLORESTA E DO CAMPO A SER REALIZADAS BAS CIDADES DE S BASILIOS DOM PEDROPERITORO E |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| Totais: | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
.png)
+
