| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00076
Dt. Emissão: 16/03/2017
Descrição: |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00082
Dt. Emissão: 17/03/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PLURDIV PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL P ATENDIMENTO DAS MULHERES P/SAO JOSE DE RIBAMAR EPACO DO LUMIAR CONF.RD 50PORT.66 PROC.53727/2017 |
500,50 | 500,50 | 500,50 |
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2017NE00107
Dt. Emissão: 23/03/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DA SERVIDORA QUEIRA PARTICIPAR DAS ACOESDA UNIDADE MOVEL EM RAPOSA/MA DIA 27/03/17,CONFORME RD 72/17 E PORTARIA 90/17. |
71,50 | 71,50 | 71,50 |
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2017NE00217
Dt. Emissão: 04/05/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PLURDIVANA PARTICIPAR DAS ATIV IDADES DA CARRETA M MARANHENSE NAS CIDADES DE S.INES, PIRAPEMAS, BURITICUPUTINGA NOERIODO DE 07 A 20/05/17 CONF.RD 141 PORT 154 PROC.949 |
2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
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2017NE00331
Dt. Emissão: 12/06/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDORA PARTICIPAR DASDACOES DA UNIDADE MOVEL NOMUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR NO PERIODO DE 13 A 17/06/17 CONF.RD 216 PORT.241 DO PROC.128857/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00339
Dt. Emissão: 14/06/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDORA PARTICIPAR DO SAO JOAO DE TODOS NA AGITEC NO PERIODO DE 21 A 25/06/17 PARA BARRA DO CORDA CONF,RD 220 PORT.244 PROC133335/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00411
Dt. Emissão: 18/07/2017
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MOVEL NAS CIDADES DE SAO BENTO, CAJAPIOS. VICENTE DE FERRER E MATINHA, DIAS 20/07 A 02/08/17, CONFOR |
2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
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2017NE00431
Dt. Emissão: 20/07/2017
Descrição: PARA CANCELAR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00577
Dt. Emissão: 21/09/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDORA PARTICIPAR DAS ACOES DA CARRETA MULHER MARANHENSE NA ACAO MAES DAILHA NAS CIDADES DE SAO JOSE DE RIBAMAR PACO DO LUMIAR NO PERIODO DE 23 A 30/09/17 CONF.RD 368 PORT.437 PROC.21 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00588
Dt. Emissão: 22/09/2017
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDORA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO ONIBUS LILAS NAS CIDADES DE SAO JOAOBATISTA PENALVA SANTA HELENA NO PERIODO DE 26 A 1110/2017 TOTALIZANDO 16(DESESSEIS DIAS)CONF.RD 374 PORT.451 DO |
2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| Totais: | 2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
.png)
+
