CPF/CNPJ:
28226410304
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
86961/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA MARANHAO SOBRINHO, 135 BAIRRO DE FATIMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 86961/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00190 | 04/05/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 86961/2017
|
2017NE00190 | 04/05/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 00190/17,CONF. PROC. 0086961/17
|
2017NE00198 | 09/05/2017 | -931,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00640 | 04/05/2017 | 0,00 | -931,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00612 | 04/05/2017 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00177 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DA OB 00177/17,CONF. PROC. 0086961/17
|
2017GR00008 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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