CPF/CNPJ:
25352059391
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235696/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROF JERONIMO VIEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.PGT DE DIARIAS PROC.235696/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00691 | 05/10/2017 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PGT DE DIARIAS PROC.235696/17
|
2017NE00691 | 05/10/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01545 | 10/10/2017 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00700 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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