CPF/CNPJ:
00142296333
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0132366/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Endereço:
AV. JEQUETIBAS, N .01,COHAB SACAVEM.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043380
PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0132366/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00293 | 14/06/2017 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0132366/17
|
2017NE00293 | 14/06/2017 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 00293/17,CONF. PROC. 0132366/17
|
2017NE00425 | 26/07/2017 | -1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01051 | 14/06/2017 | 0,00 | -1.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00832 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00294 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05889 OB - 2017OB00294 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 21062017
|
2017NS00020 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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