CPF/CNPJ:
24226815300
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
GRADUEMASUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
123820/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 98 A NOVA IMPERATRIZ FONE.3525-1729
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907190
VL REF. DIARIA PARA SAO LUIS PARA REUNIOES COM REITORIA UEMA, SEGOV, SEATI, SINFRA E CCL DE 05 A 07DE JUNHO 2017. ITEM 14001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00339 | 02/06/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF. DIARIA PARA SAO LUIS PARA REUNIOES COM REITORIA UEMA, SEGOV, SEATI, SINFRA E CCL DE 05 A 07DE JUNHO 2017. ITEM 14001
|
2017NE00339 | 02/06/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00406 | 02/06/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00403 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00403 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
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2017NS00035 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00446 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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