CPF/CNPJ:
78886562772
Emissão:
21/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14871/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA CINCO, S/N, QD 3, SANTA CRUZ DA SERRA
Municipio:
DUQUE DE CAXIAS
Estado:
RJ
CEP:
25255110
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 71.1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01004 | 21/09/2017 | 6.623,20 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 71.1
|
2017NE01004 | 21/09/2017 | 6.623,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE POR ADIAMENTO DA VIAGEM
|
2017NE01007 | 25/09/2017 | -6.623,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01576 | 21/09/2017 | 0,00 | -6.623,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01571 | 21/09/2017 | 0,00 | 6.623,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01028 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.623,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR ADIAMNETO DA VIAGEM
|
2017GR00029 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.623,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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