CPF/CNPJ:
47840900291
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14871/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA DA HISTORIA,18 QD-18 COHAFUMA FONE: 226-7761
Municipio:
SAO_ LUIS
Estado:
MA
CEP:
65078400
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE226,08 PARA FISCALIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 02/02/2017 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE226,08 PARA FISCALIZACAO
|
2017NE00006 | 02/02/2017 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EXTORNO DA NE POR PROBLEMAS DO BANCO DO BRAIL E CONSEQUENTEMENTE O CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2017NE00173 | 22/02/2017 | -2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00137 | 02/02/2017 | 0,00 | -2.626,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00192 | 02/02/2017 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00006 | 02/02/2017 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00002 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05706 OB - 2017OB00002 MOTIVO Por mot.seguranca ct nao permite credito 03022017
|
2017NS00003 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.826,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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