CPF/CNPJ:
05518792387
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14871/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
TRAV VALE SOBRINHO 55
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE226,08 PARA FISCALIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00396 | 11/04/2017 | 2.826,00 | 2.599,92 | 2.599,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE226,08 PARA FISCALIZACAO
|
2017NE00396 | 11/04/2017 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE POR DEVOLUCAO DE DIARIA
|
2017NE00848 | 24/07/2017 | -226,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01172 | 11/04/2017 | 0,00 | -226,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00470 | 11/04/2017 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00365 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL01170 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -226,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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