CPF/CNPJ:
84273534304
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33550/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA DA ALEGRIA, 324 CENTRO TEL- 232-7116
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015020
DESPESA COM 04.1/2(QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA CI-DADE FOZ IGUACU-PR NO PE-RIODO DE 20/03 A 24/03/17CONFORME RD 71 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00614 | 03/03/2017 | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 04.1/2(QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA CI-DADE FOZ IGUACU-PR NO PE-RIODO DE 20/03 A 24/03/17CONFORME RD 71 ANEXO.
|
2017NE00614 | 03/03/2017 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00762 | 03/03/2017 | 0,00 | -1.768,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00752 | 03/03/2017 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00768 | 03/03/2017 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00610 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00619 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL00757 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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