CPF/CNPJ:
83975853387
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
258932/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA PROJETADA C 10 PARQ DAS ACACIASFORQUILHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054100
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.11 A 02.12.17EM SANTA INES COM 06 DIARIAS E MEIA RD 2296/ 2017EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12099 | 09/11/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.11 A 02.12.17EM SANTA INES COM 06 DIARIAS E MEIA RD 2296/ 2017EM ANEXO
|
2017NE12099 | 09/11/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL17422 | 09/11/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15331 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00116 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -994,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15540 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15540 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00674 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -994,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15799 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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