CPF/CNPJ:
83966463334
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
266162/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAV. DO CAMPO N 13 13 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.11 A 17.11.17EM SAO PAULO COM 05 DIARIAS E MEIA RD 2436/ 2017EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12323 | 21/11/2017 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.11 A 17.11.17EM SAO PAULO COM 05 DIARIAS E MEIA RD 2436/ 2017EM ANEXO
|
2017NE12323 | 21/11/2017 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18007 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15575 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15575 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00688 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.782,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15805 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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