CPF/CNPJ:
75203391300
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
264380/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 33 QD 58 CASA 33 COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/11/2017,5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OO MUNICIPIOS DE BERNARDO DO MEARIM,IGARAPE GRANDE E OUTROS,CONFORME RD N2467/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE12495 | 24/11/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 16 A21/11/2017,5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA OO MUNICIPIOS DE BERNARDO DO MEARIM,IGARAPE GRANDE E OUTROS,CONFORME RD N2467/2017
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2017NE12495 | 24/11/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18276 | 24/11/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15945 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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