CPF/CNPJ:
64227340349
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
262723/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA LOURIVAL MENDES N 01 RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA OS MUNICIPIOS BALSASIMPERATRIZ/MA PERIODO 19A 25/11/17 CONF.RD 2437
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12320 | 21/11/2017 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA OS MUNICIPIOS BALSASIMPERATRIZ/MA PERIODO 19A 25/11/17 CONF.RD 2437
|
2017NE12320 | 21/11/2017 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18031 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15616 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15616 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00697 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.001,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15835 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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