CPF/CNPJ:
45987335353
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58081/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SANTO AGOSTINHO CASA 20
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, TI-MON, NO PERIODO DE 27 A31.03.2017, PERFAZENDO OTOTAL DE 4 1/5(QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01861 | 31/03/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, TI-MON, NO PERIODO DE 27 A31.03.2017, PERFAZENDO OTOTAL DE 4 1/5(QUATRO DIARIAS E MEIA)
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2017NE01861 | 31/03/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02786 | 31/03/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02467 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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